Pesanan Pembelian dengan Uang Muka di Accurate Online

Pesanan Pembelian dengan Uang Muka di Accurate Online

Pada sebuah perusahaan ada kalanya ketika melakukan pemesanan barang perusahaan diharuskan melakukan pembayaran di muka atau yang disebut dengan uang muka kepada pemasoknya. Pesanan pembelian ini sendiri merupakan modul di accurate online untuk mencatat pesanan kepada Pemasok atas barang – barang yang akan dibeli. Penginputan pesanan pembelian ke pemasok dengan adanya uang muka adalah dengan cara berikut ini;

  1. Pertama yang dilakukan adalaha Klik menu Pembelian | Kemudian Klik menu Pesanan Pembelian. Setelah itu isi informasi data untuk pesanan barangnya mulai dari isi nama pemasok, tanggal pesanan, cari / pilih nama barang dan jasanya. Isikan informasi barang yang dibeli dari mulai kuantitas barang, dan harga barang kemudian klik Lanjut.
  2. Kemudian masih di modul Pesanan pembelian klik Proses dan Klik Uang Muka. Maka secara otomatis akan masuk ke formulir uang muka Pembelian. Pada kolom uang muka, isikan nilai uang muka yang dibayarkan ke pemasoknya. Setelah itu klik Proses | klik Pembayaran | Maka otomatis akan masuk ke Formulir Pembayaran Pembelian.
  1. Pada pembayaran pembelian isikan informasi untuk pembayarannya. Dimulai dari isi informasi Nama Bank, tanggal cek dan tanggan pembayaran, Klik Nilai cek. Jika pembayaran dengan giro / cek maka pada Metode Bayar pilih Cek / Giro dan isikan no cek / Giro nya di kotak sebelahnya.
  1. Kemudian klik simpan untuk menyimpan transaksi pembayarannya.
  2. Kemudian klik simpan di modul pesanan pembeliannya, untuk menyimpan transaksi pesanan pembelian yang sebelumnya dibuat.
  3. Jika ingin melihat transaksi yang sudah disimpan. Maka klik menu Pembelian | klik Pesanan Pembelian | dan klik Daftar Pesanan Pembelian.
  4. Jika nantinya pesanan pembelian tersebut sudah dikirimkan faktur tagihan dari pemasok dan barang yang dipesan sudah diterima, maka kita akan buatk faktur tagihan dari pemasok tersebut, maka caranya dengan buka menu Pembelian | Faktur Pembelian | kemudian pilih nama pemasok | Setelah itu klik Ambil dan pilih Pesanan Pembelian | kemudian pilih no pesanan pembelian yang akan dibuat faktur pembeliannya.
Close Menu